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部門預決算信息專欄

鹽邊縣文化廣電新聞出版局關于2019年部門預算編制的說明

發布時間:2019-02-18 來源:鹽邊縣文化廣電新聞出版局 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

  

鹽邊縣文化廣電新聞出版局

  

2019年部門預算公開目錄

  第一部分    鹽邊縣文化廣電新聞出版局2019年部門預算編制說明

  一、主要職責

  二、部門概況

  三、2019年主要工作任務

  四、收支預算總體情況

  五、財政撥款支出預算安排情況

  六、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  

(一)因公出國(境)經費

  

(二)公務接待費

  

(三)公務用車購置及運行維護費

  七、其他重要事項的情況說明

  

(一)機關運行經費

  

(二)國有資產占有使用情況

  

(三)績效目標設置情況

  

 (四)政府采購安排情況

  八、名詞解釋

  第二部分    鹽邊縣文化廣電新聞出版局2019年部門預算公開表

  公開01表    收支總表

  公開02表    收入總表

  公開03表    支出總表

  公開04表    財政撥款收支預算總表

  公開05表    一般公共預算支出預算表

  公開06表    一般公共預算基本支出預算表

  公開07表    一般公共預算項目支出預算表

  公開08表    一般公共預算三公經費預算表

  公開09表    政府性基金支出預算表

  公開10表    政府性基金預算三公經費預算表

  公開11表    國有資本經營預算表

  

鹽邊縣文化廣電新聞出版局

  

2019年部門預算編制說明

  根據鹽邊縣第十八屆人民代表大會第四次會議批準的鹽邊縣2019年財政預算,2019年1月28日縣財政局以《鹽邊縣財政局關于印發2019年部門預算批復的通知》(鹽邊財政〔2019〕8號)批復了2019年縣級部門預算,并對2019年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》相關規定,將我單位2019年部門預算說明如下:

  一、主要職責

  1、指導、管理全縣文化、廣播影視、新聞出版領域的公共服務體系建設;組織、指導、管理全縣文化、廣電、新聞出版基礎設施和重大工程設施建設;指導、管理縣級公共文化設施;組織、指導開展社會群眾文化活動。

  2、監督管理全縣新聞出版活動和印刷業。負責本轄區內各類出版物的審讀和年檢審核,查處違禁出版物;負責本轄區內印刷企業設立的報批、管理;承擔著作權行政管理工作;負責對新聞出版單位進行行業監管;組織查處新聞違法活動。

  3、依法管理社會文化市場。負責全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版、文物市場的管理和行政許可;指導全縣文化市場綜合執法機構和執法隊伍的建設;負責辦理文化藝術、廣播電影電視、新聞出版、文物行政復議案件;開展掃黃打非集中行動,維護市場秩序。

  4、負責全縣廣播電影電視和信息網絡視聽節目服務的科技工作;監督管理全縣廣播影視節目、信息網絡視聽節目、公共視聽載體播放的視聽節目,審查其內容和質量,并實施準入和退出管理;管理全縣境內地面衛星接收設施安裝和使用工作、負責監督管理全縣廣播電影電視節目傳輸、監測和安全播出。

  二、部門概況

  

(一)機構組成

  

鹽邊縣文化廣電新聞出版局屬于縣政府工作部門,下設縣文化館、縣廣播電視臺2個事業單位、縣文化市場綜合執法大隊1個參公管理單位,其中文化館、縣廣播電視臺財政獨立核算。

  (二)人員概況。我局編制28人(其中執法隊7人),目前在崗22人,退休9人。

  三、2019年主要工作任務

  (一)繼續開展好“笮人舞臺”系列文化活動,尤其是“大笮好聲音”歌詠比賽、“大笮舞韻”舞蹈大賽、改革開放40周年主題晚會等。

  (二)努力爭取高清二期改造升級項目,推進高清化進程。

  (三)開展好送文化下鄉及文化惠民活動,為基層開展形式多樣的文藝演出活動和業務培訓,特別是35個摘帽村。

  (四)加強安全防范工作,特別是人員密集場所的安全檢查,及時排除安全隱患,確保全縣文化市場平安。

  (五)扎實推進鄉鎮、村(社區)公共文化服務體系建設和運行管理工作,加大對基層公共文化服務站點的檢查、指導和考核工作。

  (六)認真開展30個村應急廣播村村響系統建設。實現未聯網的30個村應急廣播村村響縣、鄉(村)、村聯通,從而實現全縣16個鄉(鎮)164個行政村應急廣播村村響縣、鄉(鎮)、村聯通。

  (七)進一步開展好挖掘、整理民間民族文化遺產工作,培養項目傳承人和接班人,籌備申報國家級、省級、市級、縣級非物質文化遺產保護名錄,完善紅寶苗族彝族鄉及紅果彝族鄉兩個傳習所的運行。

  (八)做好檔案、保密、創文、創衛、河長制等其他工作。

  四、收支預算總體情況

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。2019年縣文廣新局收入預算總額為558.18萬元,其中:當年財政撥款收入310.12萬元,上年結轉收入248.06萬元。2019年預算收入比2018年預算收入增長98.32萬元,增長21.38%。相應安排支出預算558.18萬元,2019年預算支出比2018年預算支出多98.32萬元,增長21.38%。其中:工資福利支出272.14萬元,比2018年增長32.92萬元,增長13.76%;日常公用支出35.42萬元,比2018年增長3.42萬元,增長12.5%;對個人和家庭的補助支出2.56萬元,比2018年減少0.41萬元,降低13.8%;項目支出248.06萬元,比2018年增長61.88萬元,增長33.24%,增長的是2018年項目結轉經費。

  五、財政撥款支出預算安排情況

  本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的公共文化服務體系建設工作。

  基本支出,是用于保障行政運行等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

  項目支出,是用于保障文化廣電新聞出版等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)社會保障和就業支出36.9萬元,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

  (二)住房保障支出33.07萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  (三)文化體育與傳媒支出488.21萬元,用于公共文化服務體系建設支出。

  縣文廣新局2019年無基金預算和國有資本經營支出預算,故表9至11表為空表。

  六、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  2019年“三公”經費財政撥款預算數0.35萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.35萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。

  (一)因公出國(境)經費

  2019年根據未安排的出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國境0人,安排出國(境)經費預算0萬元,較2018年預算一致,主要原因是兩年均未有出國(境)經費預算。

  (二)公務接待費

  2019年安排公務接待費預算0.35萬元,較2018年預算增長25%,主要原因是2019年公用經費增加。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,主要原因是公車改革,車輛歸機關事務局管理。現單位無車輛。

  七、其他重要事項的情況說明

  (一)業務運行經費

  2019年,縣文廣新局以及下屬文化執法大隊的機關運行經費財政撥款預算為35.42萬元,比2018年預算增加3.94萬元,增長12.5%。

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2018年底,縣文廣新局及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

  (三)績效目標設置情況

  2019年縣文廣新局對一般公共預算項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款248.05萬元。

  

(四)政府采購安排情況

  2019年縣文廣新局政府采購預算為政府采購電視直播星3800套,每套300元,政府采購預算資金114萬元。資金來源為上年項目結轉38萬元,今年省級下達資金76萬元。

  八、名詞解釋

  1.一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  2、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  3.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  5.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  6.業務運行費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

  7、文化旅游行業業務管理支出2070114:反映用于旅游行業業務管理的支出。

  8、新聞出版電影行政運行2070601:指反應新聞出版影視單位的基本支出。

   9、機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505:指反映機關事業單位的基本養老保險繳費支出

  10、其他廣播電視支出2070899:指其他用于廣播電視視方面的支出。

  11、其他文化體育與傳媒支出2079999:指其他用于文化體育與傳媒支出的支出。

  附件:2019年部門預算公開表(文廣新局).xlsm

     鹽邊縣文化廣電新聞出版局

                                  2019年2月 17日

 

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